U C H W A Ł A    Nr

R A D Y   M I A S T A   S K A R Ż Y S K A – K A M .
z dnia 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok. 

	Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. oraz zmiany z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203/ i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 oraz zmiany Dz. U. Nr 15 poz.148 oraz zmiany Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 i z roku 2004 Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291/

	Rada Miasta Skarżyska – Kam.  u c h w a l a   co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2004 rok :

	1. Zwiększa się dochody budżetowe :
	    a./ w dziale 750 Administracja publiczna 
                   w rozdziale 75023 Urzędy gmin
                   w § 0970 Wpływy z różnych dochodów                             3.900.-

              b./ w dziale 900 Gospodarka komunalna
                                        i ochrona środowiska
                    w rozdziale 90095 Pozostała działalność 
		w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych 
                          inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł          100.000.-

	2. Zwiększa się wydatki budżetowe :
	    a./ w dziale 750 Administracja publiczna 
	         w rozdziale 75023 Urzędy gmin
                   w § 4300 Zakup usług pozostałych                                      3.900.-

              b./ w dziale 900 Gospodarka komunalna 
                                         i ochrona środowiska 
                   w rozdziale 90095 Pozostała działalność                        100.000.-

	3. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych :
	    a./ zwiększa się dochody budżetowe :
                   w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób 
                                        fizycznych i od innych jedn. niep. osob. pr.
                   w rozdziale 75615 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego
                                                   oraz z pod. i opłat lokalnych 
                   w § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
                                   realiz. zad. bież. jedn. sekt. fin. publ.               538.313.-
              b./ zmniejsza się dochody budżetowe :
                   w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób 
                                         fizycznych i od innych jedn. niep. osob. pr. 
                  w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatk.stanow.
                                                 dochód budżetu państwa       
                  w § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych          538.313.-

	4. Zwiększa się wydatki budżetowe :
              a./ w dziale 900 Gospodarka komunalna

                -  w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
                   w § 4300 Zakup usług pozostałych                                   50.000.- 

                -  w rozdziale 90095 Pozostała działalność
                   w § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.                140.000.-
                   na zad. inwestycyjne :
                   - budowa kolektora sanit. „C”                         40.000.-
                   - budowa kanlaiz. sanit. Dolna Kamienna I     20.000.-
                   - budowa kanaliz. deszcz.w ul, 1-go Maja       80.000.-

              b./ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
                   w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej
                   w § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu
                                   dla zakładu budżetowego                                   50.000.-
                  Równocześnie wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 
                  uchwały budżetowej  na 2004r. pn. „Plan przychodów 
                  i wydatków zakładów budżetowych „ przez zmianę
                  w zakładzie budżetowym Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
                  w rozdziale 92604  kwot w kolumnach : przychody, dotacje 
                  z budżetu , wydatki  - zwiększając je o kwotę 50.000.- 

              c./ Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków w punkcie 4
                  jest nadwyżka  budżetowa  z 2003 roku, która zostanie 
                  zaangażowana w wysokości                                              240.000.-

	5. Przenosi się wydatki budżetowe :
              a./ w dziale 600 Transport i łączność
                   w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
                   z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   54.000.-
	       do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników             54.000.-

             b./ z działu 757 Obsługa długu publicznego
                  z rozdziału 75702 Obsługa papierów wart., kred., pożyczek
                  z § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skar.pap.
                                 wart. oraz kraj. pożyczek i kredytów                150.000.-

               do działu 900 Gospodarka komunalna i ochr.środ.
               do rozdziału 90095 Pozostała działalność
               do § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.                  150.000.-
               do zada. inwest. budowa kolektora „C”

	6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej 
              na 2004 rok :
              - anuluje się „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
                Ochrony Środowiska” na 2004r. wprowadzony uchwałą 
                Nr XVI/63/2004
              - wprowadza się  „ Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
                Ochrony Środowiska na 2004r. „ w brzmieniu nadanym załącznikiem
                Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Skarżyska – Kam. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

							Przewodniczący Rady Miasta 

U Z A S A D N I E N I E

	Proponowane zmiany w § 1 pkt. 1 i 2 uchwały polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych w łącznej wysokości 103.900.- w wyniku uzyskanych wpływów 
- z tytułu dopłaty do uczestnictwa w Międzynarodowym Obozie Polska – Ukraina, pobranej od Harcerzy z XIII Drużyny Komendy Hufca ZHP oraz od młodzieży Ukraińskiej – w wysokości 3.900.-
- z tytułu wpłat Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Osiedlu Dolna Kamienna - w wysokości 100.000.- 
	Proponowane zmiany w § 1 pkt. 3 uchwały polegają na zwiększeniu strony dochodowej budżetu o kwotę 538.313.- z tytułu dotacji przekazanej gminie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zastosowania  zwolnień zakładów pracy chronionej - z podatku  od nieruchomości co wynika z art.7 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84 z póź. zm. /. 
Równocześnie proponuje się zmniejszyć stronę dochodową o tę samą kwotę  tj. o 538.313.- w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12.917.260.- nie zostaną zrealizowane w pełnej wysokości. Dochody zrealizowane za 3 kwartały / kwota 7.995.079.-/ stanowią 61,9% planu rocznego. Pozwala to oszacować roczne wpływy z tego tytułu na kwotę 10.660.105 zł. a więc o 2.257.154 zł. mniej niż przewidywał plan określony przez Ministerstwo Finansów. 

	Proponowane zmiany w § 1 pkt. 4 uchwały polegają na zwiększeniu wydatków budżetowych w działach :
 a./ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
   -  w rozdziale  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  o kwotę 50.000.-z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej na drogach powiatowych tj. przy ulicach : Norwida, Metalowców, 1-go Maja, Tysiąclecia, Słowackiego, Armii Krajowej, Moniuszki, Niepodległości, Okrzei, Szydłowieckiej. 
   - oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 140.000.-z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne : - budowa Kolektora sanitarnego „C” o kwotę 40.000.-, budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Kamiennej I o kwotę 20.000.-, budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja o kwotę 80.000.- 
Brak środków na tych zadaniach spowoduje konieczność płacenia odsetek z tytułu nieterminowego płacenia faktur za roboty już zakończone. 
 b./ 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 50.000.- z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji  w związku z narastającymi zobowiązaniami dla Ciepłowni Miejskiej oraz dla Wodociągów i Kanalizacji.
Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków jest nadwyżka budżetowa, która zostanie zaangażowana w wysokości 240.000.-
	 Proponowane zmiany w § 1 pkt. 5 „a” polegające na przeniesieniu kwoty 54.000.- z paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne”  do paragrafu
„Wynagrodzenia osobowe pracowników „ wynikły z konieczności zabezpieczenia środków do końca roku  na tym paragrafie na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Z uwagi na fakt, iż Powiatowy Urząd Pracy w I półroczu br. niekorzystnie przedstawiał swoje możliwości finansowe co do zatrudnienia większej ilości pracowników interwencyjnych i publicznych, w budżecie miasta została zaplanowana mniejsza kwota na wynagrodzenia. Dopiero w II półroczu PUP otrzymał środki finansowe na zatrudnienie większej ilości osób.
	Proponowane zmiany w § 1 pkt. 5 „b” polegają na zmniejszeniu planu o kwotę 150.000.- w dziale 757 Obsługa długu publicznego / dotychczasowy plan 800.000.- przewidywane wykonanie 600.000/  a zwiększeniu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Budowa kolektora sanitarnego „C”.
Umowa zawarta na realizację zadania p.n. „Budowa kolektora sanitarnego na osiedlu Dolna Kamienna „ przewidywała 270 dniowy termin płatności 
Wejście w życie ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych / Dz. U. Nr 139 poz. 1323/ nakłada na inwestorów obowiązek zapłaty zobowiązań na zadania wykonane w 2004r. najpóźniej w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Stąd wynika konieczność zapewnienia możliwości regulowania zobowiązań jeszcze w 2004 roku. 
	 Zmiana wprowadzona w § 1 pkt. 6 uchwały powodująca zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynikła :
- z utworzenia nowej pozycji wydatków w środkach przeznaczonych dla 
  miejskiego wysypiska tj. wykonanie projektu badań gazu wysypiskowego
  z kwotą 4.500.- / uzyskaną z oszczędności w innych pozycjach/ 
- z utworzenia nowej pozycji wydatków : zakup zestawu komputerowego dla 
  potrzeb dwóch stanowisk ochrony środowiska w Wydziale Planowania 
  Przestrzennego. 

                                

PLAN  PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  W 2004 r. (w zł.)

I. PRZYCHODY :
- stan środków na dzień 31.12. 2003 r.                                 			       103.920
- szacowane wpływy w roku 2004 r                             	  			        516.08
                                               	RAZEM                                                                620.000                                            

II. WYDATKI :
1. Edukacja ekologiczna       								         25.000                                     2. Ochrona powierzchni ziemi i środowiska :

- Likwidacja „dzikich” składowisk
   odpadów wraz z akcją „Sprzątanie świata”                       			        20.000

- Dokończenie budowy opaski zabezpieczającej posesje 
   w ul. 3-go Maja i oczyszczalnię ścieków przed podtapianiem 
   w okresach wezbrań rzeki Kamiennej                                                     	                    13.000

- Zakup sadzonek drzew, krzewów na tereny zieleni miejskiej	  		           5.000

- Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska                                                 6.000

- Środki przeznaczone dla miejskiego wysypiska:                                                                 
•	brodzik dezynfekcyjny                                                           	                     21.000 
•	dokumentacja projektu systemu drenażu  wysypiska     	                                12.500
•	montaż piezometrów                                                      	           	                       5.000        
•	wykonanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację wysypiska                 22.500 
•	badanie odcieków ze składowiska odpadów                                                     4.500 
•	wykonanie projektu badań gazu wysypiskowego				           4.500

3. Środki przeznaczone dla MKS na zakup autobusu z ekologicznym silnikiem            80.000

4. Wywóz odpadów niebezpiecznych – pozostałości poprodukcyjnych po byłym            Zakładzie Chemicznym „Organika-Benzyl               			     		         80.000
 
5. Przygotowanie terenu na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 
    np.: przepracowane oleje, świetlówki, baterie; zakup pojemników, 
    koszty związane z obsługą Punktu, koszty reklamy i edukacji                                    60.000

6. Środki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam. 
    na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego                                     20.000

7. Zakup zestawu komputerowego (komputer z oprogramowaniem 
    Windows XP Professional oraz pakietem oprogramowania biurowego MS Office, 
    monitor, drukarka) dla potrzeb dwóch stanowisk ochrony środowiska i rolnictwa 
    w wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska.               7.000

                                                             razem rozchody :                                          386.000
        
Pozostałe środki wraz z uzyskanymi ponad plan gromadzone będą na koncie.         234.000