projekt

U C H W A Ł A     Nr

RADY  MIASTA  SKARŻYSKA - KAMIENNA
z dnia

w sprawie  : wprowadzenia zmian w budżecie miasta 
	           Skarżyska - Kamiennej na 2005 rok.

	Na podstawie art.18 ust.2 lit 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759/ w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych/ Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 oraz zmiany Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, oraz z 2005r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 565/,

	Rada Miasta Skarżyska - Kamienna  u c h w a l a  co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2005 rok :

        1. Przenosi się wydatki budżetowe między działami i paragrafami:

           a ) w dziale 801 Oświata i wychowanie
                w rozdziale 80104 Przedszkola
	      z § 2650 Dotacja przedmiotowa
	                     z budżetu dla zakładu budżetowego			           62.557.-
              do § 6210 Dotacje celowe z budżetu
	                     na finansowanie lub dofinansowanie
                               kosztów realizacji inwest. zakł. budżetowych		 62.557.-
            b./) z działu 801 Oświata i wychowanie 
                 z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe
                 z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             2.500.-
                 z rozdziału 80104 Przedszkola                              
                 z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             5.000.-

                do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                do rozdziału 85401 Świetlice szkolne
                do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                            4.000.-
                do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  3.200.-
                do § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                     300.-

            c.) z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
	       z rozdziału 85401 Świetlice szkolne
	       z § 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników 		 		  8.500.-

	   do działu 801 Oświata i wychowanie
             do rozdziału 80110 Gimnazja
	   do § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone
		          do wynagrodzeń			                                            8.500.-

          d ) w dziale 851 Ochrona zdrowia
               w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizm.
               z § 4120 Składki na Fundusz Pracy      			                           37.-
	   do § 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników		                           37.-

       2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej           
           Nr XXI/1/2005 o nazwie " Plan przychodów i wydatków zakładów
           budżetowych" w następujących pozycjach :

          a ) w pozycji 1 dotyczącej zakładu budżetowego "Przedszkola" 
               w rozdziale 80104 „Przedszkola”                               
	   - w kolumnie 6 " Dotacja z budżetu - przedmiotowa" kwotę 
               dotychczasową  3.803.950.-  zmienia się na kwotę  3.741.393.-

	   - w kolumnie 7 "Dotacja z budżetu - celowa na inwestycje"
	     wprowadza się kwotę  62.557.-

	   - w kolumnie 9 "Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń" 
               dotychczasową kwotę  3.411.919.-  zmienia się na kwotę  3.378.622.-

         b ) w pozycji 2 dotyczącej zakładu budż. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 
              w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
	  - w kolumnie 5 "Przychody" dotychczasową kwotę  1.180.000.-
	    zmienia się kwotę  1.289.000.-

	  - w kolumnie 8 "Wydatki" dotychczasową kwotę  1.154.000.-
	    zmienia się na kwotę  1.263.000.-

	  - w kolumnie 9 "Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń" 
              dotychczasową kwotę  577.742.- zmienia się na kwotę  597.742.-

	    w rozdziale 92695 "Pozostała działalność”
	  - w kolumnie 5 "Przychody" dotychczasową kwotę  30.000.-
	    zmienia się na kwotę  40.000.-

	  - w kolumnie 8 "Wydatki" dotychczasową kwotę  30.000.-
	    zmienia się na kwotę  40.000.-

	- w kolumnie 9 "Wydatki na wynagrodzenia i składki  od wynagrodzeń"- 
            wprowadza się kwotę  500.-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

							Przewodniczący Rady Miasta

U Z A S A D N I E N I E

	Proponowane zmiany w § 1 pkt.1 dotyczą  przeniesienia wydatków między paragrafami i działami i tak :

a ) w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” przeniesienie kwoty  62.557.- z
     dotacji przedmiotowej na dotację celową na inwestycje.
     Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie zakupu 2 szt. kotłów
     centralnego ogrzewania wraz ze zmianą instalacji wewnętrznej kotłowni w
     budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 ul. Rynek 63.

b ) z działu 801 " Oświata i wychowanie " przeniesienie kwoty 7.500.- 
     do działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza". Proponowana zmiana
     wynikła na skutek udzielonego płatnego urlopu zdrowotnego i zatrudnieniu
     nowej osoby na zastępstwo. Oszczędności w dziale 801powstały z
     długotrwałych zwolnień lekarskich ( 2 zasiłki chorobowe 6 miesięczne). 

c ) z działu 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” przeniesienie kwoty 
     8.500.-  do działu 801. Zaplanowana kwota w budżecie na odprawę
     emerytalną w dziale 854 rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”
     nie zostanie wykorzystana. Proponowana zmiana przeniesienia kwoty
     8.500.- do działu 801 rozdział 80110  "Gimnazja" pozwoli na wypłatę
     wynagrodzenia z art.20 KN. Powyższe zmiany dotyczą Gimnazjum nr 2.

d )  w dziale 851 „ Ochrona zdrowia” przeniesienie kwoty  37.- na paragraf
     „ Wynagrodzenia osobowe”
	W ramach programu „ Reintegracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych” Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy refunduje wypłaty pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.  Refundacja nie obejmuje wypłat zasiłków chorobowych. Stąd też powstała różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto a refundacją.

	Proponowane zmiany w § 1 pkt.2 uchwały dotyczą zmian załącznika Nr 5 uchwały budżetowej i są wynikiem przeniesień dotacji między dotacją przedmiotową a celową na inwestycje w zakładzie budżetowym „ Przedszkola”.

	Natomiast zmiany wprowadzone w zakładzie budżetowym „ Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji” dotyczą następujących rozdziałów :

a ) w rozdziale 92604 „ Instytucje kultury fizycznej” proponuje się zwiększyć
     przychody o kwotę  109.000.- w związku z planowanymi większymi
     wpływami z tytułu korzystania z krytej pływalni uczniów klas III i IV szkół
     podstawowych oraz uczniów klas I i  II szkół gimnazjalnych w ramach
     programu „ Alternatywa” finansowanego przez MENiS.
     Równocześnie proponuje się zwiększenie wydatków o tę samą kwotę.

b ) w rozdziale 92695 „ Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć
     przychody i wydatki o kwotę  10.000.- , w związku ze zwiększonymi
     wpływami z imprezy „ Turniej Tańca” i równocześnie większymi
     wydatkami w tym rozdziale.