I N F O R M A C J A 

o projekcie budżetu miasta Skarżyska – Kamiennej na 2009 rok.

	Projekt budżetu Miasta na 2009 rok zakłada prognozowane dochody na poziomie 127.226.554 zł. tj. o 8.256.667zł. wyższe niż uchwalone na 2008 rok co stanowi wzrost o 6,97%  oraz wydatki w kwocie 160.388.960 zł. Wyższe od uchwalonych na 2008 rok  o 20.947.811 zł. czyli o 15,03%

	Dochody budżetowe zaplanowane zostały zgodnie z przepisami :
- ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/,
- ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami /
- ustawy z 13. 11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 z 2003r. poz. 1966 z późniejszymi zmianami /

 	  na podstawie :

- informacji Ministra Finansów z 10.10.2008r. znak : ST 3/4820/21/08 o wysokości subwencji ogólnej oraz wielkości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecanych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych – pismo Fn. I 3010-221-1/08 z dnia 22.10.2008
- informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o wstępnej kwocie dotacji przyjętej do projektu budżetu na 2009 rok przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – pismo DKC.3101/20/2008 z 02.10.2008r. 

Prognozując wielkości dochodów własnych przyjęto następujące założenia :
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane 
zostały na podstawie przewidywanego wykonania 2008 roku przy uwzględnieniu stawek podatkowych na 2009 rok, określonych stosownymi uchwałami Rady Miasta. Dotyczy to w szczególności dwóch najbardziej wydajnych źródeł dochodów tj. podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /
 lokale mieszkalne i użytkowe/ zaplanowano w kwocie 7.649.400 zł. / słownie : siedem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta / tj. o 149.400 zł. więcej niż w 2008 roku , mając na uwadze zarówno planowane w 2009 roku podwyżki cen mediów / energia elektryczna, gaz/  jak też bardziej skuteczny pobór i windykację opłat czynszowych przez Zarząd Zasobów Komunalnych 

3.	Zakłada się zrealizowanie wpływów ze sprzedaży mienia 
komunalnego w kwocie 10.510.000 zł. tj. na poziomie ponad dwukrotnie wyższym niż przewidywał to plan na rok 2008.

4.	Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
 fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów zaplanowano w kwocie 23.571.795,- tj. o 10,85% więcej niż w 2008 roku.

5.	Planowana subwencja na 2009 rok ustalona przez Ministerstwo
Finansów jako wskaźnik dyrektywny wynosi 21.961.673 zł. i składa się z - części oświatowej w kwocie 17.368.898,-
- części wyrównawczej w kwocie 4.022.900,-
- części równoważącej w kwocie 569.875,- 

Struktura prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Miasta
 Skarżyska – Kamiennej przedstawia się następująco :
 - dochody bieżące            72,04%
 - dochody majątkowe      27,96%

 - wydatki bieżące             61,92%
 - wydatki majątkowe        38,08%

	Jak wynika z powyższego zestawienia dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2009 rok szczególnie po stronie wydatków bardzo poważną pozycję stanowią wydatki majątkowe, wynikające z zatwierdzonych przez Radę Miasta wieloletnich planów inwestycyjnych w tym również zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

	W projekcie budżetu ujęto kwotę 2.577.000,- z tytułu poręczeń kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Miejskiej Komunikacji Samochodowej. 

	Na 2009 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 33.162.406,- który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

	W projekcie budżetu miasta Skarżyska – Kamiennej na 2009 rok suma dochodów i przychodów budżetowych jest równa sumie wydatków i rozchodów.

	Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżecie miasta zostały utworzone następujące rezerwy :
	- ogólna w kwocie                                        1.000.000,-
	- celowa z przeznaczeniem na wydatki w działach :
	a./ 750 Administracja publiczna                     160.000,-
	b./ 754 Bezpieczeństwo publiczne                  309.500,-
	c./ 801 Oświata i wychowanie                         462.465,-
	d./ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza        27.310,-

	Wydatki na 2009 rok zaplanowane zostały z uwzględnieniem prognozowanej inflacji , przy czym założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 5 % oraz wydatków rzeczowych o 3 %.